关于做好2018年度中央文化企业财务会计决算工作的通知

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2019-02-02

关于做好2018年度中央文化企业财务会计决算工作的通知

关于做好2018年度中央文化企业财务会计决算工作的通知

党中央有关部门财务部门,国务院有关部委、有关直属机构财务部门,全国政协办公厅机关事务管理局,高法院行装局,高检院计财局,有关民主党派中央财务部门,中国出版集团公司,中国对外文化集团公司,中国广播电视网络有限公司,中国工信出版传媒集团有限责任公司,中国财经出版传媒集团有限责任公司,中国环境出版集团有限公司,中国新闻出版传媒集团有限公司:  年度国有企业财务会计决算报告工作的通知》(财资〔〕号)要求,为做好年度财政部代表国务院履行出资人职责的中央文化企业(以下简称中央文化企业)财务会计决算报告工作,现将有关事项通知如下:                  年月底全面完成财务决算各项工作,资产和财务关系在财政部单列的中央文化企业将财务决算材料直接报送财政部(文化司)。

其他中央文化企业财务决算材料由主管部门审核汇总后报送财政部(文化司)。

  年月上旬,组织中央文化企业财务决算集中审验工作(另行通知),并通报中央文化企业财务决算工作情况。     年度汇总的财务决算报表、财务情况说明书(中央部门使用格式)和工作总结,并按以上顺序加具封面、编排目录和页码、装订成册后加盖本部门印章。

  )年度合并口径的财务决算报表、会计报表附注、财务情况说明书(企业使用格式)、工作总结、资产减值准备财务核销材料,并按以上顺序加具封面、编排目录和页码、装订成册后加盖本单位印章。 ()会计师事务所对中央文化企业财务决算报表(一级企业合并)出具的审计报告,以及管理建议书纸质文件。

会计师事务所出具保留意见、无法表示意见或否定意见审计报告的企业,应同时提交针对审计报告相关内容提出的财务处理、账务调整意见或报表编制的有关情况和意见。     〕号),企业发生资产减值准备财务核销行为的,应提交资产减值准备财务核销报告、会计师事务所审计说明等材料,报主管部门审核同意。

核销报告主要包括:核销的类别、清理与追索情况、核销金额与原因、内部核销审批程序、责任认定与追究情况等。

      纸格式打印。

    年度财务决算报送工作采取线上、线下并行方式进行。

中央文化企业(一级企业)运用财务决算报表软件,合并各级子企业财务决算报表数据后,将格式文件通过“中央文化企业国有资产监督管理平台”()实现网络报送,或采用原方式报送。 财务决算报表软件及参数在财政部文化司官网“政策发布”栏目下载。

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